Biểu số 3 - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2017
14/ 03/ 2018 10:21:20 0 Bình luận
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
|
Đơn vị: Trường Mầm Non Hồng Thái |
|
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: đồng
|
Số TT |
Nội dung |
Dự toán năm |
Ước thực hiện 6 tháng năm 2017 |
So sánh (%) |
|
|
Dự toán |
Cùng kỳ năm trước |
||||
|
I |
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
|
|
1 |
Số thu phí, lệ phí |
175.000.000 |
101.750.000 |
57% |
60% |
|
1.1 |
Lệ phí |
|
|
|
|
|
|
Thu học phí |
175.000.000 |
101.750.000 |
57% |
60% |
|
1.2 |
Phí |
|
|
|
|
|
|
Phí A |
|
|
|
|
|
|
Phí B |
|
|
|
|
|
2 |
Chi từ nguồn thu phí được để lại |
|
|
|
|
|
2.1 |
Chi sự nghiệp………….. |
|
|
|
|
|
a |
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
|
|
Thu học phí |
175.000.000 |
101.750.000 |
57% |
60% |
|
b |
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
|
2.2 |
Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
|
a |
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
|
b |
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
|
3 |
Số phí, lệ phí nộp NSNN |
|
|
|
|
|
3.1 |
Lệ phí |
|
|
|
|
|
|
Lệ phí A |
|
|
|
|
|
|
Lệ phí B |
|
|
|
|
|
3.2 |
Phí |
|
|
|
|
|
|
Phí A |
|
|
|
|
|
|
Phí B |
|
|
|
|
|
II |
Dự toán chi ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
|
1 |
Chi quản lý hành chính |
|
|
|
|
|
1.1 |
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
|
|
Chi thanh toán cá nhân |
3.446.281.000 |
1.502.703.297 |
43,6% |
46,4% |
|
|
Chi nghiệp vụ chuyên môn |
327.642.000 |
194.465.000 |
59,3% |
45,5% |
|
|
Chi mua sắm,sửa chữa lớn |
145.300.000 |
93.049.000 |
64% |
41,8% |
|
|
Chi khác |
88.235.000 |
45.792.000 |
52% |
60,5% |
|
1.2 |
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
|
|
|
Ngày tháng 01 năm 2018 |
